北京市朝阳区萧太后河水务管理所2021年预算
北京市朝阳区萧太后河水务管理所
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区萧太后河水务管理所
2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)文件，设立区萧太后河水务管理所，内设班组3个，分别为综合组、水环境组、水资源组。
2.部门职责
负责辖区内河道水环境污水源头巡查、检查上报；配合相关科室加强对河道水质的修复；负责对属地河长制落实情况的督促巡查工作；负责辖区内水资源保护工作、配合实施水资源调查、评价、规划、综合利用工作；负责防汛抢险预案机制建设以及防汛抢险分队组建、培训和管理，协助指导辖区内的防汛应急工作；协调解决辖区内水事纠纷和水事案件；负责辖区内河道闸坝及其附属水工建筑物的运行管理及保护工作；协助机关做好辖区内水土保持、节约用水和加价水费、水资源及污水处理费征收等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区萧太后河水务管理所行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)6人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年, 以党建工作为统领，全力抓好各项水务工作，在水环境管理工作中，增强计划性，结合各级对水环境、水利设施精细化、规范化的管理要求，认真梳理管理现状，积极补短板，强弱项。进一步明确管理方向，制定计划，落实举措。加大落实力度，提升服务单位工作质量。加大监管力度，严格落实各项考核措施。大力推进精细化管理，在制度、规程、标准、规范以及管理资料、台账上逐步健全。在水资源管理工作上，催缴污水处理费征收，继续落实供水安全，提升供水保障能力，加大节水宣传力度。配合局相关科室做好辖区内自备井置换及封填工作。做好辖区内取水延续申请审核工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算1159.485959万元。其中：财政拨款1152.6799万元；使用的财政性结转资金6.806059万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算529.74万元，占总支出预算45.69%，比2020年557.27万元减少27.53万元，下降4.94%
(二)项目支出预算622.9399万元，占总支出预算53.73%，比2020年401.4220万元增加221.5179万元，增长55.18%。
(三)上年财政资金结转支出6.806059万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区萧太后河水务管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.32万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.09万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.14万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区萧太后河水务管理所部门政府采购预算总额481.8006万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算481.8006万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，77.6982万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)